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        在去年信托業(yè)六成信托公司下滑背景下，作為A股僅有的兩家整體上市信托公司之一陜國投也不例外。

        2018年陜國投營業(yè)收入10.27億元，同比減少10.71%，凈利潤3.2億元，同比下降9.3%。記者注意到，陜國投的信托主業(yè)逆勢(shì)增長，業(yè)績下滑主要系自有資金參與上市公司定增和股票投資，計(jì)提了2.4億元減值準(zhǔn)備拖累。

        成也證券市場(chǎng)，敗也證券市場(chǎng)。在今年一季度股市回暖之下，陜國投業(yè)績立即反轉(zhuǎn)，一季度實(shí)現(xiàn)凈利2.42億元，同比增長超九成，占去年全年凈利潤的四分之三。

        此外，陜國投的市場(chǎng)化金控平臺(tái)建設(shè)也在去年取得較大進(jìn)展，躋身長安銀行和永安保險(xiǎn)前五大股東。

        證券市場(chǎng)影響較大

        證券市場(chǎng)景氣程度對(duì)信托公司業(yè)績影響，在兩家整體上市信托公司身上表現(xiàn)尤為明顯。若以2018年末為節(jié)點(diǎn)，則2018年前后陜國投業(yè)績展現(xiàn)的是一個(gè)大寫的“V”型。

        陜國投去年全年凈利下滑，而進(jìn)入2019年又是另一番光景，一季度營業(yè)收入和凈利潤分別為5.5億元和2.42億元，分別同比大增102.94%和97.75%。

        業(yè)績大起落歸咎于證券市場(chǎng)的表現(xiàn)，2018年陜國投計(jì)提2.42億元減值準(zhǔn)備，今年一季度，該公司證券等金融投資公允價(jià)值變動(dòng)損益和投資收益分別同比增加 2.12億元和1283萬元。

        同時(shí)，陜國投表示，2018年經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，在金融強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢(shì)背景下，信托業(yè)面臨較大盈利增長壓力，全行業(yè)整體營收和凈利呈現(xiàn)負(fù)增長，但該公司信托主業(yè)實(shí)現(xiàn)了逆市增長，全年新成立信托項(xiàng)目257個(gè)，新增項(xiàng)目規(guī)模780億元，信托主業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金收入9.55億元，同比增長1.72%。

        記者注意到，陜國投信托資產(chǎn)規(guī)模降幅較大，信托資產(chǎn)從2017年末的4532.22億元降低至2018年末的2895.24億元，同比下降36.12%。陜國投表示，根據(jù)資管新規(guī)要求，主動(dòng)降低了相應(yīng)通道類項(xiàng)目規(guī)模，而證券信托業(yè)務(wù)受政策和市場(chǎng)影響贖回量較大，總體降幅較大，但主業(yè)結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。

        陜國投在穩(wěn)住主業(yè)同時(shí)，積極進(jìn)行了業(yè)務(wù)創(chuàng)新嘗試，先后有資產(chǎn)證券化、股權(quán)投資、家族信托、普惠金融、消費(fèi)金融和影視信托等7大類46單創(chuàng)新業(yè)務(wù)落地實(shí)施。

        此外，加速擴(kuò)張財(cái)富中心，增強(qiáng)資金端獲取能力，去年該公司在蘇州、合肥等9個(gè)地新設(shè)財(cái)富中心，形成了全國性營銷網(wǎng)絡(luò)，并加強(qiáng)與20余家同業(yè)機(jī)構(gòu)總部層面的合作交流，全年共募集資金202.28億元，同比增長21.35%。

        金控平臺(tái)建設(shè)有進(jìn)展

        值得一提的是，2018年盡管業(yè)績有所下滑，但對(duì)于陜國投自身發(fā)展而言有著較大意義。

        首先，籌謀多時(shí)的配股增資工作在去年7月取得成功，募集資金22.71億，為該公司主動(dòng)管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和多元投資奠定了資本基礎(chǔ)。

        數(shù)據(jù)顯示，配股完成后，陜國投總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)雙雙突破百億元大關(guān)，截至2018年末總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為122.8億元和104.1億元，分別同比增長29.96%和31.32%。

        其次，去年11月，由于海航旅游拖欠債務(wù)無法償還，用長安銀行股權(quán)抵債，陜國投成功取得長安銀行的股權(quán)，躋身該行第四大股東;去年8月，為加強(qiáng)金融股權(quán)投資布局，陜國投受讓海航凱撒旅游所持2260萬股永安保險(xiǎn)股權(quán)，受讓后持股比例升至5.56%，成為第五大股東。“增持長安銀行股權(quán)，受讓永安保險(xiǎn)股權(quán)，市場(chǎng)化金控平臺(tái)建設(shè)取得較大進(jìn)展。”陜國投在年報(bào)中表示。

        對(duì)于2019年經(jīng)營計(jì)劃，陜國投表示，一方面，緊盯追趕超越目標(biāo)。把“轉(zhuǎn)型創(chuàng)新”作為主攻方向，信托業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化，全年信托規(guī)模達(dá)到行業(yè)平均水平，信托業(yè)務(wù)收入保持穩(wěn)定增長，證券投資信托實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，收益保持行業(yè)前列，固有投資收益同比有大幅提升。

        另一方面，重點(diǎn)業(yè)務(wù)精準(zhǔn)突破。包括房地產(chǎn)信托、基礎(chǔ)設(shè)施信托、工商企業(yè)信托等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在探索直接融資性新業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)突破，證券信托在探索 MOM、FOF 等業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)突破，普惠金融業(yè)務(wù)在優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和 IT 系統(tǒng)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模和集合項(xiàng)目的突破，家族信托在建立私人銀行家+投資顧問+投融資團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)模式上實(shí)現(xiàn)突破等，相關(guān)收益率達(dá)到行業(yè)平均水平，力爭(zhēng)形成可復(fù)制、可推廣的模式。

        此外，提升財(cái)富管理水平和強(qiáng)化資產(chǎn)管理效能，圍繞高凈值客戶多元化需求提供一攬子服務(wù)，強(qiáng)化品牌塑造，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)證券投資實(shí)現(xiàn)扭虧增盈，加大對(duì)信托創(chuàng)新項(xiàng)目支持力度等。

        股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，目前，陜國投第一大股東和第二大股東分別為陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡稱“陜西煤業(yè)”)和陜西省高速公路建設(shè)集團(tuán)公司，分別持股35.05%、21.62%，而第一大股東和第二大股東均為省屬國有獨(dú)資企業(yè)，實(shí)際控制人為陜西省國資委。

        值得一提的是，據(jù)了解，因監(jiān)管要求和自身經(jīng)營發(fā)展需要，陜西煤業(yè)擬小幅減持股份，以回到2018年7月配股完成前的持股比例，陜西煤業(yè)擬在未來6個(gè)月內(nèi)減持1863萬股(占總股本不超過0.47%)。

        公告顯示，減持后，陜西煤業(yè)持有陜國投比例小幅變動(dòng)，從35.05%變更為34.58%，仍然為第一大股東。陜國投表示，此次小幅減持不會(huì)導(dǎo)致控制權(quán)變更，亦不會(huì)對(duì)治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

        高管年薪不足百萬

        高管薪酬方面，陜國投董事長薛季民和總裁姚衛(wèi)東分別從公司獲得稅前報(bào)酬總額分別為92.77萬元和92.03萬元。

        “陜國投董事長和總裁的薪酬在可比金融機(jī)構(gòu)中并不算高，甚至屬于偏低的。”有業(yè)內(nèi)人士對(duì)信托百佬匯記者表示，該公司董事長和總裁薪酬總額中還包括了稅前的“五險(xiǎn)一金”和往年延期支付部分。

        以同樣為陜西上市金融機(jī)構(gòu)西安銀行相比，西安銀行董事長和行長稅前薪酬分別為229萬元和215萬元，而西部證券總經(jīng)理何方的稅前薪酬更是高達(dá)728.43萬元(含遞延獎(jiǎng)金192萬元)，而西部證券去年凈利潤2億元，大幅下降超七成。

        不過，記者注意到，陜國投業(yè)務(wù)總監(jiān)黃琨稅前薪酬達(dá)到146.82萬元，為陜國投薪酬最高的高管，超過陜國投董事長和總裁。

        據(jù)了解，陜國投作為陜西省國資企業(yè)，已經(jīng)結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)和經(jīng)營情況，按照市場(chǎng)化激勵(lì)機(jī)制優(yōu)化員工薪酬福利體系，內(nèi)部實(shí)行薪酬“雙軌制”，原有體制內(nèi)高管薪酬有所限制，但市場(chǎng)招聘的高管薪酬則貼近市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)“能升能降、下不保底、上不封頂加延期支付結(jié)合”的激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)員工積極性，未來將進(jìn)一步推進(jìn)市場(chǎng)機(jī)制，向行業(yè)看齊，以實(shí)現(xiàn)整體經(jīng)營高質(zhì)量發(fā)展。

        (文章來源：證券時(shí)報(bào))

《電鰻快報(bào)》